איך מודדים את צמיחת החברות?
אחת הדרכים למדוד את הצמיחה של החברה שלך היא לחשב את שווי הספרה שלה, או מה החברה יכולה למכור כרגע, שאותה תוכל למצוא על ידי הפחתת ההתחייבויות שלך מהנכסים שלך. עם זאת, אם אתה מנסה לסכם את הצמיחה לאורך זמן ארוך, כמו 5, 10 או 20 שנה, בחר במקום זאת לקבוע את צמיחת ההכנסות של החברה שלך. לשם כך תצטרך לחשב את קצב הצמיחה השנתי המורכב של החברה שלך, המבוסס על ההכנסות שלך בשנים הראשונות ובשנים האחרונות של הטווח שאתה מודד. לקבלת ייעוץ נוסף ממייסדנו, כמו כיצד למדוד את יעילות החברה שלך, המשך לקרוא.
צמיחת הכנסות היא אחת הדרכים הפשוטות ביותר למדידת צמיחת חברות לאורך תקופה מסוימת.
מדידת צמיחת חברות נחוצה אם ברצונך לקבוע את הצלחתה של חברה כלשהי, כולל שלך. ישנן מספר דרכים בהן ניתן למדוד את צמיחתה של חברה, ואין "הדרך הטובה ביותר" לעשות זאת. על מנת לקבל תוצאות מדויקות, עליך ליישם שיטות עקביות המעריכות את כל תחומי החברה, החל מגורמים פנימיים ועד חיצוניים. שקול את השלבים הבאים אם ברצונך למדוד את צמיחת החברה
שיטה 1 מתוך 4: קביעת יעדי צמיחה
- 1פרוס את יעדי החברה כך שתוכל לקבוע התקדמות. אם יש לך יעדים לעמוד בהם, לא רק שיש לך למה לחתור, אלא יש לך על מה למדוד. כאשר אתה מגדיר את היעדים שלך עבור החברה שלך, אל תגדיר את עצמך כישלון. היו מציאותיים לגבי מה שתוכלו להשיג כדי שתצליחו להשיג זאת. באותו אופן, אל תנמיכו את הציפיות שלכם כדי שתוכלו להשיג את יעדיכם בקלות. הגדר יעדים שהם גם מציאותיים וגם מאתגרים.
- היעדים עשויים לכלול יעדים כמו הגדלת נתח השוק או שמירה על לקוחות רבים יותר.
- שקול לפצל את המטרות שלך ליעדים לטווח הקצר והארוך, המתייחסים ליעדים המושגים בתוך פחות משנה ואלה המושגים ביותר משנה, בהתאמה.
- דרך טובה לבדוק את המטרות שלך היא לגרום להם להתאים לראשי התיבות SMART (ספציפי, מדיד, בר השגה, מציאותי, מוגבל בזמן).
טיפ מומחהג'ק הריק, מייסד המדריך, מוסיף: "הדבר החשוב ביותר כאשר אתה מודד מדדי צמיחה הוא למדוד אותם באופן עקבי ומדויק, ולא לשכנע שהמספרים שאתה רואה אינם אמיתיים.
- 2הרכיב תוכנית עסקית כך שתישאר על המסלול. התוכנית העסקית שלך צריכה לשקף את היעדים שיש לך עבור החברה שלך, כמו גם את השיטות שאתה מתכוון ליישם בניסיון להשיג אותם. בעת מדידת הצמיחה של החברה, תתייעץ עם התוכנית העסקית שלך כדי לא רק לראות אם הצלחת להשיג יעדים, אלא גם לאשר שביצעת בהצלחה את התוכנית שקבעת לעסק שלך.
- במידת הצורך, הרכיב שיטות נוספות למדידת משתני הצמיחה שבחרת. מה שמכונה מדדי ביצוע מפתח (KPI) יכולים להיות מדידות שנלקחו מדוחות כספיים, נתוני מכירות או מקורות אחרים שלדעתך נחוצים להערכת צמיחת החברה.
- 3שכור גורם חיצוני שיסייע לך במדידת צמיחת החברה. שירות חיצוני זה ייכנס ויעריך את העסק הנוכחי שלך. אם יועץ חיצוני יסתכל על הארגון שלך יוכל לספק לך נקודת מבט חדשה שיכולה לזהות בעיות שאולי פספסת. יועצים שימושיים במיוחד לשימוש בחשבונאות או ניתוח סטטיסטי למדידת צמיחה של מדדים עסקיים ספציפיים.
- שים לב שאפילו הניתוח הסטטיסטי הטוב ביותר מתעלם מבעיות ניהול בסיסיות שניתן לפתור רק על ידי הנהגת החברה.
- 4שווה מידה בין החברה שלך למתחרים. צמיחה חשובה בחברה שלך, אך מדידת צמיחה בהשוואה לעסקים מתחרים קובעת את הצלחתך בענף. אם תשפר את המוניטין שלך בשוק, בסופו של דבר תמשוך יותר לקוחות ותגדיל את הצמיחה בתוך החברה.
- אם המתחרים שלך הם חברות בבורסה, תוכל למצוא את הנתונים שאתה צריך בדוחות השנתיים שלהם, שעל פי החוק יש לפרסם באתרי האינטרנט שלהם.
- יתכן שתוכל למצוא את מה שאתה צריך בדיווחי עיתונות, בפרסומי סחר או בסיקור תקשורתי בנוגע למתחרים שלך.
- בעת חישוב יחסי ביצועים, הקפד להשוות אותם לממוצעים בענף, בתנאי שתוכל למצוא אותם. נסה לחפש באינטרנט מחקרים בענף שלך.
שקול את השלבים הבאים אם ברצונך למדוד את צמיחת החברה.
שיטה 2 מתוך 4: מדידת הצמיחה התפעולית
- 1העריך את בסיס הלקוחות שלך וקבע אם זה גדל. לא רק שאתה מחפש יותר לקוחות, אלא שאתה אמור לראות לקוחות באיכות טובה יותר. בסיס הלקוחות שלך צריך להביא רווח נוסף. משמעות הדבר היא שאתה מבקש להשיג לקוחות חוזרים ולבנות נאמנות לקוחות.
- ערך הלקוח נמדד לרוב כערך חיי הלקוח (CLV). נתון זה מחושב על ידי הכפלת ערך המכירה הממוצע במספר העסקאות החוזרות ואז הכפלת סך הכל בזמן השמירה הממוצע של כל לקוח.
- יש לרשום את תוצאת חישוב ה- CLV באופן קבוע ועסקים צריכים לשאוף להגדיל אותה לעתים קרובות.
- ניתן למדוד זאת באמצעות סקרי לקוחות, ניתוח רכישות או באמצעות משוב מיידי ("האם זו הפעם הראשונה שאתה קונה אצלנו?"). יש ליישם מערכות כדי למדוד משתנים אלה.
- 2חישוב צמיחת הכנסות. צמיחת הכנסות היא אחת הדרכים הפשוטות ביותר למדידת צמיחת חברות לאורך תקופה מסוימת. בדרך כלל, הצמיחה נמדדת באמצעות קצב הצמיחה השנתי המורכב (CAGR). חישוב זה שימושי במיוחד לסיכום צמיחה בטווחי זמן ארוכים יותר, כמו 5, 10 או 20 שנה.
- משוואת CAGR היא כדלקמן: CAGR = ערך סופי חלקי ערך התחלה כפול 1 על פני מספר תקופות פחות 1 או (FV / SV) 1 / n-1.
- ערך ההתחלה כאן יהיה הכנסות בשנה הראשונה בטווח המחושב וערך הסיום יהיה הכנסה האחרונה.
- להסבר ארוך יותר על אופן חישוב CAGR, ראה כיצד לחשב קצב צמיחה שנתי מורכב.
- 3חישוב צמיחת כוח האדם. עקוב אחר גיוסים חדשים לשנה והשווה אותם לשנים קודמות. חברה צומחת צריכה להמשיך להעסיק עובדים חדשים עם התרחבותה. ניתן גם לבטא נתון זה באחוזים על ידי חלוקת מספר המועסקים החדשים בשנה במספר העובדים הכולל בתחילת אותה שנה.
- 4מצא את צמיחת נתחי השוק שלך. נתח שוק הוא חלק של חברה מהערך הכולל של הענף הנתון שלהם. זה מחושב על ידי חלוקת סך הכנסות החברה לסך ההכנסות בענף לאורך תקופה על ידי הכנסות החברה באותה תקופה. תקופה זו יכולה להיות רבע, שנה או מספר שנים.
- ניתן לקבוע צמיחה על ידי חישוב נתח השוק של החברה במספר תקופות שונות ומחפש צמיחה או התכווצות בחלקה של אותה חברה בשוק.
- לדוגמא, אם אתם חוקרים חברה בשוק של 0,70 מיליארד אירו והחברה ההיא הכנסה של 110 מיליון יורו בשנת 2014 (15 אחוז מהשוק) ו- 130 מיליון אירו בשנת 2015 (17 אחוז מהשוק), נתח השוק גדל בשנה האחרונה ב -2 אחוזים.
ישנן מספר דרכים בהן ניתן למדוד את צמיחתה של חברה, ואין "הדרך הטובה ביותר" לעשות זאת.
שיטה 3 מתוך 4: חישוב צמיחת ערך
- 1חשב את שווי הספרים של החברה. השווי בספרים של החברה מייצג את ההפרש בין נכסי החברה להתחייבויותיה. במילים פשוטות יותר, הוא מייצג את השווי הנקי של כל נכסי החברה, או את מה שהחברה תוכל למכור בעצמה אם היא תיאלץ להתפרק במהירות.
- לחישוב הערך בספרים: הוסף את נכסי החברה, כולל נכסים שוטפים, רכוש קבוע וחובות המגיעים לחברה, ואז הפחת התחייבויות, כמו חשבונות שטרם שולמו ויתרות הלוואות שטרם נפרעו.
- 2מדוד את שווי השוק. עבור חברות הנסחרות בבורסה (חברות שמוכרות מניות לציבור), שווי השוק (שווי שוק) הוא מדידה של הערך הכולל של המניות המצטיינות של החברה. זה מחושב על ידי הכפלת מחיר המניה הנוכחי במספר המניות הבולטות. שווי שוק משמש לעתים קרובות למדידת צמיחת החברה לאורך זמן והוא האינדיקטור הנפוץ ביותר לגודל החברה המשמש אנשי מקצוע פיננסיים.
- המידע הדרוש לחישוב שווי השוק ניתן למצוא בדו"ח השנתי של החברה ובכל אתר חדשות מסחר בבורסה או בבורסה.
- למידע נוסף על שווי השוק, ראה חישוב שווי השוק של חברה.
- 3מצא צמיחה בתזרים המזומנים. תזרים מזומנים מראה כמה כסף בפועל החברה מרוויחה. הם משמשים לעתים קרובות אנשי מקצוע פיננסיים כדי לקבוע את שווי החברה. זה נעשה בתהליך ניתוח תזרימי מזומנים מוזלים, במסגרתו מוחזרים תזרימי מזומנים עתידיים לקביעת ערך לחברה. מדוד את תזרימי המזומנים השוטפים מול תזרימי המזומנים של העבר כדי לקבוע אם העסק נשאר בר-קיימא או לא.
- ניתוח תזרים מזומנים מוזל כולל הקרנת תזרים מזומנים חופשי לעתיד עבור השקעה או חברה. לאחר מכן "מוזלים" תזרימי מזומנים אלה להווה בשיעור היוון מוגדר. שיעור היוון זה משקף את ערך הזמן של הכסף (משקף את הרעיון שסכום כסף כיום שווה יותר מאותה סכום כסף בעתיד).
- לאחר מכן משווים את תזרימי המזומנים המוזלים לעלות ההשקעה הנוכחית כדי לקבוע אם ההשקעה היא טובה או לא.
- 4חשב את יחס המחיר / הרווח (PE). עבור חברה הנסחרת בציבור, יחס ה- PE מייצג את הפרמיה ששולמה עבור מניות החברה. כלומר, זהו מחיר המניה הנוכחי חלקי הרווח הממוצע למניה בשנים עשר החודשים האחרונים. תוצאה גבוהה מחישוב זה פירושה שמשקיעים מצפים שהחברה תעלה בערכה בעתיד. לעומת זאת, ערך נמוך עשוי לייצג ציפיות צמיחה נמוכות או שליליות.
- למידע נוסף על חישוב יחס PE, ראה כיצד לחשב את יחס PE.
מדידת צמיחת חברות נחוצה אם ברצונך לקבוע את הצלחתה של חברה כלשהי, כולל שלך.
שיטה 4 מתוך 4: מדידת שיפורי יעילות
- 1חישוב צמיחת מרווח גולמי. המרווח הגולמי הוא פשוט ההבדל בין הכנסות החברה לבין עלות הסחורה שנמכרה (או עלות השירותים הניתנים). זה מייצג את מידת היעילות שהחברה ממירה חומרי גלם למוצרים מוגמרים.
- חפש מדד זה ישתפר עם הזמן כאשר החברה מייעלת את תהליך הייצור שלה.
- 2מצא צמיחה ברווח. הרווח הנקי, הנקרא גם רווח נקי או פשוט רווח, הוא "השורה התחתונה" של החברה. הוא מודד את רווחי החברה לאחר שהופחתו כל ההוצאות והמיסים מההכנסות. לאחר מכן נעשה שימוש ברווחים לתשלום דיבידנד או להשקעה מחודשת בחברה. רווחים, כמו הכנסות, נמדדים לעיתים קרובות באמצעות קצב הצמיחה השנתי המורכב (CAGR). זה מאפשר לחברות להציג את צמיחת הרווח הממוצעת שלהן לאורך זמן, ולא להתמקד בשנים בודדות.
- לחישוב CAGR לרווחים, ראה חישוב CAGR.
- 3העריך את הצוות שלך ושקול את רמת הצמיחה העסקית שלהם. השווה בין רמות הצוות, המחזור והביצועים, וקבע אם תחומים אלה הראו שיפור. העריך אם גידול בכוח העבודה הוביל לעלייה שווה בפריון. ניתן ליישם זאת בכל מחלקה.
- לדוגמא, פריון המכירות מחושב כהכנסות החברה חלקי מספר אנשי המכירות.
- 4ניתוח שינויים בעלות רכישת הלקוחות שלך. עלות רכישת הלקוח מודדת כמה אתה צריך להוציא על שיווק ומכירות כדי להרוויח עסק של לקוח חדש. זה נמצא על ידי חלוקת עלויות אלו (מכירות ושיווק) במספר הלקוחות החדשים לאורך פרק זמן מוגדר.
- הפחתה בעלות זו היא עדות לכך שאתה בונה מותג מוכר. זה גם יכול להראות לך אם אתה מוציא יתר על המידה על מכירות ושיווק (אם הוצאות נוספות באזורים אלה לא מצליחות להביא לעלייה דומה אצל לקוחות חדשים).
קרא גם: איך למצוא את בעלי העסק?
שאלות ותשובות
- כיצד קובעים צמיחה של ארגונים קטנים שאינה מנהלת תיעוד רשמי של פעולתה?על הארגון לנהל רשומות על מנת לעקוב אחר ביצועים וצמיחה. הרשומות לא צריכות להיות משהו רשמי כמו דוח שנתי של התאגיד, אלא חייבות להיות שיטתיות, עקביות ומדויקות. עבור עסק קטן, תוכל לעקוב אחר המכירות שלך במחברת בכתב יד ולהשתמש בה כדי לקבוע צמיחה.
- האם אוכל להשתמש ברמת התעסוקה של חברה נתונה כאמצעי צמיחה?כן אתה יכול. זה זהה לצמיחה בכוח העבודה בצמיחה תפעולית לעיל.
תגובות (1)
- מאמר זה הוצג היטב בכדי לגרום להבין את השיטות השונות המשמשות להערכת צמיחתה של חברה.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
