כיצד להימנע מביקורת מיסוי לעסקים?
אם תגיש את הקבלות ו / או טופס המס יחד עם החזר המס שלך, תוכל להימנע מביקורת שלאחר מכן.
ביקורת מס של מס הכנסה עשויה להיות מנקזת רגשית ועשויה להיות יקרה עבור העסק שלך. הידיעה כיצד להימנע מביקורת יכולה לחסוך לך כסף ולהגן על עתידך הכלכלי. כל מי שמפעיל עסק צריך לדעת לנהל עסקים באופן שימנע משימת תשומת לב נוספת ממס הכנסה. אם אתה מפעיל את העסק שלך כראוי ושומר תיעוד טוב, אתה אמור להיות מסוגל להימנע מביקורת של העסק שלך.
חלק 1 מתוך 3: התמודדות נכונה עם עובדים כדי להימנע מביקורת
- 1שלמו משכורות סבירות לבעלי מניות ועובדים. עסקים קטנים שמשולבים בתאגידי C יכולים לדווח על הכנסות נמוכות יותר, ולכן לשלם מיסים נמוכים יותר, על ידי ניפוח משכורות למנהלים ולעובדי בעלי המניות. פעולה זו, במידה מוגזמת, עשויה להביא ביקורת ממס הכנסה. כדי להימנע מבעיה זו, שמור על שכרם של מנהלים ובעלי מניות ברמה סבירה בהשוואה לשאר ענפיך.
- במידת הצורך, עליך לחקור חברות אחרות העוסקות בעסק דומה ובגודל דומה לזה שלך. קרא את הדוחות הכספיים שלהם וגלה מה הם משלמים למנהלים שלהם. שמור על משכורות החברה שלך בטווח דומה.
- 2הגבל את מספר הקבלנים העצמאיים שהחברה שלך מעסיקה. מס הכנסה מבין שיחס גבוה בין קבלנים עצמאיים לעובדים במשרה מלאה עשוי להיות טכניקה בה משתמשים חברות כדי להימנע ממסי שכר. עליכם להיות בטוחים להישאר בהנחיות מס הכנסה לגבי השימוש והסיווג של קבלנים עצמאיים.
- מס הכנסה מגדיר בדרך כלל קבלן עצמאי כמי שיש לו את האוטונומיה להחליט על העבודה הספציפית שיש לבצע ועל הדרך בה יש לעשות זאת.
- למידע נוסף על קבלנים עצמאיים, תוכלו לעיין באתר מס הכנסה בכתובת https://irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee?_ga=1,189839147.1259482483, 1474490452.
- אם עדיין אינך ברור אם מישהו עובד או קבלן עצמאי, תוכל להגיש טופס SS-8, קביעת מצב העובד. מס הכנסה יבדוק את המידע שתשלח וישלח לך החלטה רשמית לגבי הסיווג. טופס SS-8 זמין באופן מקוון בכתובת www.irs.gov.
- 3הקפידו על ניכוי ניכוי ניכוי במקור. אם בעסק שלך עובדים, עליך להחזיק סכומים מסוימים, לנהל רשומות מדויקות ולבצע תשלומים תקופתיים למס הכנסה. כישלון מצידך לבצע את כל זה בצורה מדויקת יכול להכפיף את העסק שלך לביקורת. ודא שאתה מתעדכן בכל דרישות מס הכנסה ושאתה עומד בהן. באופן כללי, אתה אחראי על מס במקור כדי לכסות מס הכנסה פדרלי, ביטוח לאומי ו ומסים Medicare. לעזרה נוספת בכל הקשור לדרישות הלנת עובדים, תוכלו לקרוא את פרסום מס הכנסה 15, "מדריך המס למעסיקים", ואת הפרסום 15-א, "מדריך המס המשלים למעסיק". את שני הפרסומים ניתן למצוא בכרטיסייה "טפסים ופאבים" בכתובת www.irs.gov.
חלק 2 מתוך 3: ניהול הכספים העסקיים שלך כדי להימנע מביקורת
- 1הפרד הוצאות אישיות מעלויות עסקיות. כאשר אתה מפעיל עסק, במיוחד אם הוא אינו מאוגד בנפרד, עליך להקפיד לשמור על הרשומות הכספיות האישיות שלך בנפרד מהרישומים העסקיים שלך. יהיה עליכם לספק תיעוד נפרד ויסודי לכל ההוצאות שתביעו, באופן אישי או עבור העסק שלכם.
- אתה בהחלט רשאי לתבוע גם ניכויים אישיים וגם הוצאות עסקיות. אתה פשוט חייב להבין שבעל העסק הקטן בדרך כלל ייבדק מקרוב יותר, במיוחד לגבי הוצאות וניכויים.
כיצד תוכלו להימנע מביקורת מס? - 2ניהול חשבונות בנק עסקיים ואישיים נפרדים. אם אתה מפעיל עסק, על העסק להיות בעל חשבון בנק נפרד משלו. השתמש בחשבון זה אך ורק להפעלת העסק שלך. בסוף השנה אמור להיות קל להשיג דוח על החשבון כדי להדגים את כל ההכנסות וההוצאות של העסק.
- כתוצאה למסקנה זו, עליכם לנהל חשבון נפרד עבור הכספים האישיים שלכם. כאשר אתה לוקח משכורת מהעסק, כל תשלום כזה צריך להיות מוגדר וניתן לזיהוי.
- 3הגבל את השימוש במשרד הביתי. תביעת ניכוי בגין שימוש במשרד ביתי עשויה לעורר ביקורת. אלא אם כן אתה זקוק לשטח המשרד הביתי, אתה יכול להגביל את הסיכוי שלך לביקורת על ידי שמירת המשרד שלך בעבודה. אם אכן אתה משתמש במשרד ביתי ובכוונתך לתבוע ניכוי עבורו, עליך לוודא כי המשרד הביתי משמש אך ורק לצרכים עסקיים ולא לפעילויות אחרות.
- 4הימנע מהפסדים עסקיים ממושכים. זה נשמע מובן מאליו שאם אתה מפעיל עסק, תרצה להימנע מהפסדים. עם זאת, תביעת הפסדים עסקיים בניכויים לאחר כשנתיים יכולה לעורר ביקורת. נסה לשמור על פעילות רווחית שלך כדי להימנע מביקורת.
- אם למרות מאמציך העסק אכן ממשיך להפסיד כסף, אתה רשאי לתבוע ניכוי בגין ההפסד. אם אתה חייב לעשות זאת, ודא שיש לך רשומות מדוקדקות לתיקונך. רשומות טובות יותר יעזרו לך להימנע מביקורת.
- 5שמור על שיטות חשבונאות עקביות. בתחום החשבונאות קיימות שתי שיטות עיקריות לניהול חשבונות - שיטת המזומנים או שיטת הצבירה. שניהם תקפים, ואף אחד מהם אינו נוטה יותר לערוך ביקורת. עם זאת, אם אתה מבלבל בין השניים ומשתמש בחלקם בכל שמירת הרשומות שלך, הרשומות שלך יכולות להיראות מבולבלות או אולי רמאות, ולעשות ביקורת. בחר שיטה אחת ודבק בה.
- לקבלת ייעוץ לבחירה בין שיטת המזומנים או שיטת הצבירה, עליך להתייעץ עם עורך דין מיסים או רואה חשבון מקצועי.
- 6תרום תרומות צדקה סבירות והשתמש בתיעוד תומך. אם העסק שלך תורם תרומות צדקה שנראות גדולות מדי, אתה הולך למשוך את תשומת לב מס הכנסה ואולי לערוך ביקורת. אם התרומות אמיתיות, אתה בהחלט יכול לתבוע את הניכויים. עם זאת, במקרה זה, וודא כי תקבל את כל המסמכים התומכים הנדרשים להגשת דוח המס שלך.
- עבור תרומות העולות על 190 €, תזדקק לקבלות מהמקבל. עבור תרומות העולות על 370 €, עליך להגיש טופס מס הכנסה 8283. אם תגיש את הקבלות ו / או טופס המס יחד עם החזר המס שלך, תוכל להימנע מביקורת שלאחר מכן.
- 7שמור על כל קבלות הוצאות העסק. עליכם להקים מערכת בעסק שלכם לקבלת ושמירת עותקים של כל קבלות ההוצאות. על ידי שמירת קבלות, אתה תהיה במצב טוב יותר להכין את החזרי המס שלך במדויק בסוף השנה. יתכן שלא תצטרך להגיש את כל הקבלות עם ההחזר שלך, אך יהיה לך אותן במקרה שתזדקק להן.
- תבעו רק ניכויים בגין הוצאות שתוכלו להוכיח. על ידי שמירת הקבלות בגין כל ההוצאות, דוח המס שלך יהיה בר תמיכה מלאה.
ביקורת מס של מס הכנסה עשויה להיות מנקזת רגשית ועשויה להיות יקרה עבור העסק שלך.
חלק 3 מתוך 3: השלמת החזרי המס שלך
- 1בדוק את הנתונים שלך בזהירות מול כל רשומות המס. כשאתה מכין את החזר המס שלך, עליך לוודא שהנתונים שאתה מדווח עליהם תואמים את כל התיעוד המוגש למס הכנסה. זה יכלול כל W-2, 1099, או כל דיווח אחר שעשוי לעבור מצד שלישי (ספקים, בנקים וכו ') למס הכנסה כדי לדווח על הכנסותיך. טעויות או פערים בדיווח עשויים לעורר ביקורת.
- 2לעגל את המספרים שלך כראוי. מס הכנסה ממליץ לך לעגל את המספרים בהחזר המס שלך לדולר הקרוב ביותר. עם זאת, לא לעגל יותר מזה. אם אתה מגיש מספרים המעוגלים לעשרה דולר או אפילו למאה דולר הקרובים ביותר, מס הכנסה עשוי לשאול אם המספרים שלך מדויקים. זה עשוי להסיק ביקורת.
- 3הגש את החזר המס שלך בזמן. תשואות מאוחרות עשויות למשוך יותר תשומת לב ולהעלות את האפשרות לביקורת. כדי להימנע מכך, דאג שתגיש את ההחזר שלך בזמן. במידת הצורך, לפחות הגש את הניירת המתאימה להארכה, והגיש תשלום חלקי עבור סכום משוער.
- 4שלמו מיסים עסקיים משוערים מדי רבעון. אם העסק שלך עשוי לחייב יותר מ -370 אירו מיסים עבור השנה, אתה נדרש לשלם מיסים רבעוניים משוערים. אם אינך משלם מיסים רבעוניים, ייתכן שתחויב בקנסות מס נוספים ותוכל לעבור ביקורת במשך כל השנה. ביצוע התשלומים הרבעוניים המשוערים שלך יכול לעזור לך להתרחק מרמת הבדיקה המוגברת הזו.
- 5השתמש בלוח זמנים ג בזהירות. לוח ג 'הוא הצירוף להחזר המס בו תשתמש כדי לתבוע ניכויים הקשורים לעסקים. יש אנשים שמדווחים שפשוט שימוש בלוח זמנים C נוטה יותר לערוך ביקורת. עם זאת, אם אתה מנהל עסק קטן ויש לך ניכויים לגיטימיים, אז לוח ג 'הוא הדרך ללכת. רק וודא שאתה יכול לתעד את כל מה שאתה טוען, ולספק את התיעוד באופן שלא משאיר מקום לשאלות.
- 6השתמש ברואה חשבון מקצועי או מכין מיסים למיסים העסקיים שלך. גם אם אתה מאמין שאתה כשיר להכין את החזר המס לעסק שלך, שכירת איש מקצוע יכולה להיות הוצאה עסקית חכמה. רואה חשבון יבדוק היטב את הקבלות ואת הרשומות האחרות שלך וידאג שהכל מתועד כראוי. שימוש באיש מקצוע בתחום המסים יעזור לכם להימנע מביקורת לעסק שלכם.
חלק 2 מתוך 3: ניהול הכספים העסקיים שלך כדי להימנע מביקורת. - 7הקפידו לחתום על הכל. משהו פשוט כמו לשכוח לחתום על החזר המס שלך או על כל לוח הזמנים המצורף יכול להפעיל ביקורת. כאשר דבר כזה חסר, מס הכנסה נדרש לבדוק את התשואה המלאה יותר מקרוב. היזהר מאוד ובדוק פעמיים את הדיוק של כל החישובים שלך והשלמת ההחזר לפני שתגיש אותו.
- קבל עזרה מקצועית במס. אם העסק שלך מבוקר על ידי מס הכנסה, הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לקבל עזרה מקצועית במס. להילחם במס הכנסה בעצמך זה כמו לפנות לבית המשפט בלי עורך דין. מומחה ברזולוצית מס מוסמך יכול לעזור עם תוכניות תשלום למס הכנסה חודשיות, הפחתה חישובית של עונשים, הפחתה של קנסות בשל סיבה סבירה, וניתוח ההתיישנות להעריך.
- זכור שבעוד שאתה יכול להפחית את הסיכויים שלך לעבור ביקורת על ידי ביצוע הוראות אלה, אתה עדיין עשוי לעבור ביקורת אם תבחר באקראי. ובכל זאת, ביטול כמה שיותר דגלים אדומים יפחית את הסיכויים הכוללים שלך לעבור ביקורת, לבצע שינויים במסים שלך ולשלם מיסים נוספים.
קרא גם: איך להיות יצרן גשם?
שאלות ותשובות
- מה הפירוש של ביקורת?משמעות ביקורת מס היא שמישהו במס הכנסה יבדוק את הרישומים שהופיעו בדוח המס שלך ומאמת אותם על ידי ביצוע התיעוד התומך וחישוב המס מחדש על סמך ממצאיו.
- כיצד תוכלו להימנע מביקורת מס?שמור רשומות התומכות בכל הסכומים שהוזנו בדוח המס שלך. וודא שההחזרות שלך מדויקות וכלולות את כל לוחות הזמנים הנדרשים. מאמצים כאלה יעזרו, אך אין דרך לבטל לחלוטין את הסיכוי להיבחר.
- איזה אחוז מהעסקים הקטנים עוברים ביקורת?הסטטיסטיקה העדכנית ביותר מראה כי כ -2,5% מהעסקים הקטנים מבוקרים על ידי מס הכנסה.
- איזה אחוז מהאוכלוסייה מקבל ביקורת?בערך 1% מכלל משלמי המסים מבוקרים מדי שנה, אם כי זה יכול להיות פחות או יותר בהתאם לשנה.
קרא גם:
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
